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188jinbaobo巡察整改情况的通报
[来源:南平市发改委 | 作者:   | 日期:2018-12-24 16:50]


根据南平市委巡察工作统一部署,2018年4月8日至5月11日,市委巡察二组对市发改委党组开展了巡察,并于2018年8月21日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、基本情况

我委高度重视巡察整改工作,严格按照市委巡察二组要求,把巡察整改工作作为一项重要政治任务抓紧抓实,认真履行主体责任,推动整改任务落到实处。

(一)提高整改认识。我委深入学习领会市委巡察工作的要求,提高对巡察整改工作的认识。821日市委巡察反馈会后,立即统一委领导班子思想,充分认识巡察工作的重要意义,把巡察整改工作作为重要的政治任务抓紧抓实。第一时间下达了整改问题清单任务通知,将巡察反馈意见和市委巡察二组的要求迅速传达至全委各级党组织,要求各科室、直属单位认真落实整改任务。

(二)强化整改责任。828日上午,召开委党组(扩大)会,对整改工作进行全面安排部署,明确委党组在巡察整改中承担的责任,委党组书记严格履行第一责任人职责,其他班子成员对分管部门和工作负责;成立由党组书记任组长、各班子成员任副组长,各科室科室、直属单位负责人为成员的整改工作领导小组,下达整改任务清单,形成层层传导压力、上下联动,任务明确、责任到人的工作机制,全面落实整改工作。

(三)落实整改举措。委党组多次研究,认真制定《市委巡察二组对市发改委党组巡察反馈意见整改工作方案》,针对巡察组反馈的问题,提出具体整改措施,每个整改事项均明确责任人、责任科室(单位)和整改时限,建立整改清单。917日,召开巡察整改专题民主生活会,逐一对照巡察反馈的问题,深刻剖析问题产生根源,并认真开展自我批评和相互批评,确保整改落实到位。

(四)巩固整改成果。在巡察整改过程中,同步开展问题"回头看",发现类似问题,迅速整改到位。充分利用巡察整改契机,理清发展思路,认真总结整改经验,强化工作措施,进一步完善党风廉政建设制度,强化廉政风险防范,扎紧权力的笼子,确保整改落实工作取得实效。把巡察成果转化为推动绿色发展、赶超发展、高质量发展的强大动力。

二、巡察反馈问题的整改情况

(一)党的领导弱化方面

1.188jinbaobo政治站位不高的问题。

(1)"四个意识"不够强。习近平总书记188jinbaobo供给侧结构性改革、"三去一降一补"等重要讲话,2017年10月中央政治局188jinbaobo加强和维护党中央集中统一领导的若干规定文件精神,党组(党委)未及时组织学习贯彻。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入。

整改情况:进一步加强党的政治建设,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,牢固树立"四个意识"、坚定"四个自信"。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以及习近平总书记188jinbaobo供给侧结构性改革、"三去一降一补"等重要讲话精神,认真传达学习中央和省、市委重要会议、文件精神,进一步加强思想政治教育,以党支部为主阵地,以推动"两学一做"常态化、制度化工作为抓手,认真制定学习计划,精心组织开展学习教育活动,切实强化全体党员增强"四个意识"的自觉性和坚定性。今年以来,我委多次召开党组会,深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《习近平谈治国理政》等读本,做到学懂弄通做实。

(2)参谋助手作用发挥不够有力。贯彻落实中央、省上有关经济工作方针政策方面,存在以会议贯彻会议、以文件贯彻文件的现象,结合南平实际深入调研、为市委市政府科学决策发挥参谋助手作用有差距。

整改情况:进一步提高政治站位和思想认识,真正学懂弄通中央、省上有关经济工作方针政策,找准市委、市政府中心工作的切入点。委领导带队深入基层,到铁路建设等重点项目现场一线调研,做到"能到现场就不在会场",进一步转变工作作风,积极创新思路,抢抓机遇,攻坚克难,主动融入大局,在每月全市经济运行及重点项目协调会上,针对全市经济运行及项目建设中存在的问题提出对策建议,积极谋划重点项目,扎实推进重点项目建设工作,积极为市委市政府科学决策发挥参谋助手作用,确保中央、省、市经济工作重要决策部署落到实处。

(3)正视问题不足。如,发改委、粮食局、物价局、铁办历年来的工作总结对存在的问题都只字未提;党组提交给市委巡察组的工作情况汇报,对存在问题查找不够到位。

整改情况:党员领导干部带头树立正确的政绩观,改进工作汇报方式,纠正"报喜不报忧"的错误观念,在工作总结、汇报材料中既肯定成绩又敢于面对问题,坚持问题导向,及时研究解决工作中存在的不足之处。全面建立务实的工作作风,明确改进措施和努力方向,抓紧抓实问题整改,不断提升工作成效。

2.188jinbaobo党组领导核心作用没有凸显,政治领导职能体现不足的问题。

(1)委(局)务会与党组(党委)会职责不清。如,2015年11月发改委委务会研究委党代会、新一届机关党委班子组成人选等事项;2017年粮食局局务会研究党支部换届、增补党委委员、机关支部委员人选等工作。

整改情况:健全完善会议议事制度,明确党组会、党委会、委务会、局务会的职责。

(2)有的"三重一大"事项未上党组(党委)会研究。市粮食局、物价局、铁办除了人事工作外,其他"三重一大"事项都未提交发改委党组(党委)会研究。

整改情况:按要求贯彻落实"三重一大"决策制度,完善议事规则,贯彻落实民主集中制原则,委机关、粮食、物价、铁办凡涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等"三重一大"事项都提交委党组会研究。

(3)问题整改不严不实。2017年市委印发《2016年度省委全面从严治党主体责任落实情况检查发现问题整改责任清单》,发改委党组对其中负有监督责任的"部分项目存在操纵招投标嫌疑"和"部分项目未实行公开招标"两个问题,没有开展监督检查。物价局对2010年10月审计报告指出的下属单位价格认证中心违规收取咨询费、服务费等问题,未及时督促整改,2011年8月至2016年7月价格认证中心又违规收费76笔共计152.88万元,直至2017年10月才将结余资金67.287万元上缴市财政。

整改情况:一是2017年11月我委召集市招投标联席会议相关成员单位,对全市2016年—2017年6月审批的政府性投资项目开展招标投标专项整治,全市共1301个项目列入专项整治范围,175个项目疑似存在不规范招标投标活动,初步清理出58个项目涉嫌存在违规开展招投标活动,经再次梳理核查后,有11个项目不涉及违规,存在违规项目47个,按照"谁审批、谁监管"、"谁主管、谁监管"原则,将项目移交所在地部门进行处理。二是南平市价格认证中心于2016年下半年已自行进行整改,停止收取价格认证信息咨询费,此后价格认证中心不再从事任何经营性服务业务。2017年10月,南平市价格认证中心按照审计要求,将之前所收费用余额672869.82元全部上缴财政,同时将整改情况上报市纪委和市审计局。今后,物价局将针对发现、反馈的问题,坚持立查立改的精神,及时整改落实到位。

3.188jinbaobo贯彻落实上级重大决策部署不到位的问题

(1)项目审核监管责任落实不到位。如,2014年2月,将已建成的建瓯市东峰镇污水处理厂及配套管网项目,作为新建项目申请省级补助30万元;将不具备申报条件的建阳AD-VTM800+E型车铣复合加工中心成果产业化项目(2014年)、福建澳牛乳业天凌有限公司(浦城)沼气工程建设项目(2015年),申请获得中央、省级预算内补助70万元、116万元,无法按要求完成建设。2017年12月省发改委在对我市中央预算内投资保障性安居工程项目开展专项稽查时发现,存在项目建设进度滞后、投资完成率较低、建设程序不完备、招投标不规范等问题。

整改情况:一是建瓯市东峰镇污水处理厂及配套管网项目于2014年由建瓯市发改局上报我委,总投资1395万元,其中配套管网投资641万元,申请补助资金30万元。东峰镇考虑到部分重要的支路和小区未列入项目建设范围,但管网改造资金短缺,将该笔资金全部用于东峰镇食品站小区、直街、旧大门等3处管网改造项目,目前均已建设完成。下一步,我委在向上争取资金时,将进一步加强项目审核把关,加大项目建设情况核实力度,对不符合资金争取条件的项目坚决不予上报。同时,进一步加强对县(市、区)发改局和项目业主的业务指导力度,解读好资金投向、申报和管理等工作要求,从源头上把好项目审核监管工作。二是建阳AD-VTM800+E型车铣复合加工中心成果产业化项目,总投资2000万元,于2014年由建阳市发改局上报省发改委组织专家初审,初审通过后通知企业上报材料,建阳市发改局负责审核申报材料的真实性,并在《申请表》中写明审核意见,由市发改委汇总上报省发改委。经市发改委组织人员到现场核实,项目申报符合省上要求,截至目前完成投资524.11万元,省上下达专项扶持资金70万元全部用于购置设备。项目实施过程中受国家金融紧缩,金融部门原先承诺的贷款1000万元未能及时兑现放贷,造成公司资金紧张,该项目暂缓建设。今后在项目申报方面将进一步规范,建设过程中加强监督管理。三是充实完善福建澳牛乳业天凌有限公司(浦城)沼气工程建设项目申报档案资料;责成浦城县发改局会同浦城农业局督促项目业主抓紧后续工程建设,争取早日完工;我委将专程到浦城深入到福建澳牛乳业天凌有限公司(浦城)的项目现场,协调解决问题,督促项目早日建成并发挥效益;今后在项目申报方面进一步规范,在建设进度方面加强管理、督查。四是督促保障性安居项目实施单位对存在的问题认真整改。督促项目实施单位对当时能够整改的及时作了相应的整改,对未开工的项目单位督促推进项目前期做到早日开工建设,对进度滞后的项目督促加快项目建设进度并列出进度时间表,规范项目单位招投标行为、落实配套资金到位、规范财务管理,对建设程序不完备的列出整改时间表。

(2)谋划、指导、推动项目的力度有待加强。总体上大项目好项目不足,如,2017年度我市在建重点项目年度计划投资平均投资规模不到全省平均数的一半,2013年以来仅有1家企业(绿康生化)在中小板上市,争取养老项目补助资金与实际需求存在较大差距。部分重点项目未能实现年度预期目标。

整改情况:一是组织开展"项目突破年"活动,每月开展项目集中开竣工活动,每月一考评一通报,要求每季度每个县(市、区)和组团策划10项以上大项目,加快生成落地一批大项目好项目。完善"五个一批"项目正向激励具体办法,提高战略性新性产业项目考评指标权重。完善创业竞赛考评办法,增加新开工制造业大项目考评内容,强化产业项目、新兴产业项目发展导向。强化滞后项目协调调度,每月召开重大项目协调会,组织对滞后重点项目存在问题及原因进行全面摸底梳理,并细化分解落实,开展滞后项目专项督查,加大重点问题存在问题协调解决力度,确保完成重点项目年度目标任务。二是出台上市扶持政策,加大对上市后备企业的培育力度。举办上市政策培训班,加大政策宣传力度。三是加强指导力度,积极谋划养老项目,争取列入国家、省"十三五"规划盘子,督促项目单位深化项目前期工作,积极申报预算内投资补助。1-9月,全市新谋划亿元以上项目680项,占"项目突破年"谋划任务97%,总投资1896亿元。前三季度,全市申报大项目策划成果341项,总投资1444亿元。截止9月底,全市本年新增"五个一批"项目1884项,总投资3880亿元,其中谋划631项、签约434项、开工347项、投产332项、增资9项。我市在全省设区市"五个一批"正向激励考评中有三个季度居前三名。2018年安排市重点项目471项,总投资4148.61亿元,年度计划投资714.45亿元,分别比2017年增加89项、增长47.7%、51.4%。1-9月,355项市在建重点项目完成投资461.48亿元,增长13.3%,占年计划81.6%,超过序时进度6.6个百分点。今年全市共有35家企业被列为2018年省级重点上市后备企业。

(3)落实易地搬迁扶贫主体责任不到位。如,对安置房建设项目验收把关不严,浦城县、松溪县达不到入住条件也通过验收;邵武市、松溪县等地搬迁户入住率低;10个县(市、区)拆旧复垦进度缓慢;浦城县、松溪县安置款拨付不够规范;2016至2017年以工代赈项目未开工或进度滞后的项目有22项。

整改情况:一是针对易地扶贫搬迁部分项目验收标准把关不严问题,已督促相关县(市、区)进行落实整改,对不符合验收条件的住房进一步加快建设,使其符合验收标准,并对在建住房进行严格监管,对未达到标准的不予验收;对于"村头搬村尾"等不符合政策要求的搬迁对象及时进行清理,超出政策补助资金必须收回,调整给符合政策的其他易地搬迁户。目前,全市已全部完成2016-2017年度10261人的易地扶贫搬迁任务。二是针对易地扶贫搬迁部分县市材料整理不规范问题,已督促相关县(市、区)进一步加强对乡镇的业务指导,专门安排扶贫专干负责造福工程内页材料的整理工作,认真规范各环节工作台帐,健全完善易地扶贫搬迁造福工程档案。特别是部分贫困户脱贫后,其住房加盖部分的面积与脱贫前规定面积之间的关系材料补齐。三是针对10个县(市、区)拆旧复垦进度缓慢问题,组织各县(市、区)发改部门对易地扶贫搬迁拆旧复垦情况进行全面的摸底,要求各县(市、区)制定并上报详细的拆旧复垦工作方案,明确责任单位和整改期限,发改、扶贫、国土、财政、住建等相关部门和各乡(镇、街道)各司其责、通力协作,倒排工作进度,落实易地扶贫搬迁旧房拆除、土地复垦的刚性要求,严格按照一户一宅政策,尽快与未签订旧房拆除协议的搬迁户补签旧房拆除协议,加快拆除旧房进度,旧宅基地复垦优先纳入土地增减挂钩,完善土地增减挂钩收益分配政策,按照"宜耕则耕、宜林则林、宜草则草"的原则,组织复垦复绿,确保此项工作在2018年底前整改到位。四是针对2016至2017年部分以工代赈项目未开工或进度滞后的问题,督促项目单位及有关部门加快建设进度,明确项目建设时间节点。对尚未开工的项目,督促项目单位及有关部门将任务分解到位、责任落实到人,落实各项前期工作,确保项目按照序时进度尽快开工;对已经开工的项目,要严格按规定要求推进项目建设,确保项目早日建成投产、发挥效益。截止目前,中央预算内以工代赈方面:2016年项目19个、争取资金685万元,均已完工;2017年项目47个,争取资金947万元,均已完工。省级预算内以工代赈方面:2016年项目27个、争取资金258万元,均已完工;2017年项目20个,争取资金107万元,19个已完工,尚余1个未完成的王台镇王台村道路改建工程,目前已完成牛头湾道路硬化部分,新村下林尾段道路硬化部分因征地问题尚未开工,经市、区两级发改部门督促,王台镇将在10月动工,确保在年底前完工。

(二)党的建设缺失方面

1.188jinbaobo对党建工作重视不够的问题。

(1)专题研究党建工作少。党建工作弱化、淡化,2014至2016年党委(党组)未专题研究党建工作。

整改情况:加强组织领导,把党建工作列入重要议事日程,召开专题研究党建工作会议。加强党建工作指导和检查,借鉴市直党工委"党建体检"好的经验,加强对支部日常工作的检查,推动支部建设规范化、制度化。严格落实党建工作责任制,贯彻落实上级党组织各项工作部署,强化党组织的政治功能,提升党组织的组织力,切实提高党建工作水平。

(2)党建工作总结连年基本雷同。2013年、2015年、2016年、2017年发改委党建工作总结内容基本相同,部分数据甚至照抄上年度的。

整改情况:我委今后将认真做好年度党建工作总结,认真对待,结合每年党建工作具体实际内容,体现我委党建工作情况。

(3)学习教育流于形式。所属党委和党支部传达贯彻上级决策部署时,常常采用念文件、学习资料等方式,学习效果不明显,学习教育形式单一。

整改情况:委党组、党委和党支部将进一步完善学习教育制度,坚持每月开展集中理论学习,传达上级决策部署时,不单念文件,还要通过交流研讨、建立学习笔记、撰写学习心得等方式,提升学习效果。创新学习教育方式,通过邀请专家授课、参观红色教育基地、组织观看警示教育片、开展主题党日活动等系列活动,不断丰富"三会一课"内容。同时利用党建微信群、党员E家、新福建APP等新媒体,提供学习交流平台,充分调动全体党员学习的积极性、互动性,切实提高政治理论学习教育实效。

2.188jinbaobo党建制度执行不严格的问题

(1)"三会一课"制度落实不到位。如,铁办党支部2014年9月-2016年12月没有"三会一课"活动记录;物价局党支部2015年只开3次党员大会;市饲料工业公司2013年以来没有支委会会议记录。

整改情况:制定《"三会一课"制度》,严格落实党支部"六有"工作法。召开支部书记联席会对支部书记和组织委员进行业务培训。铁办已在研究制定铁办支部"三会一课"制度,结合党工委党建督查,对各支部工作手册进行检查。市物价局党支部和市物价局直属分局支部2016年以来,已按照要求,严格落实"三会一课"制度,截止2018年8月,南平市物价局党支部累计召开支部党员大会9次,支委会4次,党员领导干部上党课2次;南平市物价局直属分局支部累计召开支部党员大会9次,支委会2次,党员领导干部上党课1次。针对饲料公司"三会一课"多年来难以落实的情况,该支部党员基本上是离退休党员,下阶段将结合企业整合工作,对基层支部进行合理调整和整合。由分管领导进行提醒谈话。

(2)换届选举程序不规范。多数党支部换届时,未召开支委会选举书记,而是以支委工作分工的形式确定书记;粮食局机关党支部2017年6月换届时,在支委会上选举产生新一届支委。

整改情况:按照《党章》《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等党内规章,严格执行基层党组织任期制,严格换届选举流程,规范换届选举工作。

(3)党费缴交不及时。如,各党支部2017年1至3月份党费均未按月缴交;发改委、军供站支部2018年1至2月党费未按月缴交。

整改情况:严格落实党费缴交制度,按月足额及时缴纳党费,党费收缴情况党务公开。2017年4月起,我委各支部已按要求按月足额缴纳党费。2018年1至2月,由于我委老干支部部分人员在外地,导致党费未及时按月缴交,已于次月补交完毕。针对军供站支部党费缴交不及时问题,由分管领导提醒谈话,下一阶段将对下属企业党员强化教育。

(4)党组(党委)理论中心组学习制度执行不到位。2013年和2016年没有组织学习,2015年只组织学习一次。

整改情况:坚持中心组理论学习制度,每月不少于一次集中学习。委党组坚持每月至少一次理论中心组学习,重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思主义中国化时代化大众化最新成果、社会主义核心价值体系、中央及省市党代会精神、全国、省市"两会"精神等内容,同时加强工作业务知识的学习。

3.188jinbaobo党内政治生活标准不高、要求不严的问题

(1)民主生活会质量不高。对照检查不够深入,开展批评和自我批评浅尝辄止,整改情况不够具体。2013年发改委党委的民主生活会记录过于简单,没有相互批评的记录;2015年度没有通报上年度民主生活会整改落实情况的记录。

整改情况:组织学习《188jinbaobo新形势下党内政治生活的若干准则》《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》,切实提高民主生活会质量,严格规范对照检查材料和个人发言提纲撰写,认真开展谈心谈话、批评和自我批评。做到自我批评内容具体,剖析透彻、抓住要害,整改情况要针对问题,可操作、能落实。相互批评出于公心、直截了当,避免避实就虚、不触及问题、不触及思想,相互评功摆好、批评流于形式、敷衍了事等情况。既做到"红脸出汗",又达到统一思想,增强班子团结,严肃党内生活,加强和改进机关党的建设、作风建设和廉政建设的目的。对民主生活会上反映出来的重要问题,制定针对性强、切实可行的整改措施,并通报上年度民主生活会整改落实情况,完善相关记录。

(2)基层组织生活会不严肃。如,粮食局下属饲料公司、粮油供应公司等多个企业未召开组织生活会;物价局党支部班子2017年组织生活会的对照检查材料 "原因剖析"和"整改情况"内容与2016年的基本相同;物价局党支部和直属分局党支部2017年组织生活会没有开展相互批评。

整改情况:严格按照市委、市直机关工委188jinbaobo《组织生活会和民主评议党员操作流程》的要求开好基层党支部组织生活会,扎实抓好集中学习、交心谈心、相互批评、查摆问题、整改落实等各个环节工作,要求每名党员结合工作、生活实际认真撰写对照检查材料,开展批评与自我批评,切实提升党支部组织生活会质量。针对饲料公司支部、粮油供应公司支部在组织生活会方面存在的问题,支部没有担当起相应的主体责任,责成相关支部深刻反思并检讨,并由分管领导进行提醒谈话。2018年6月29日,南平市物价局党支部根据市直机关工委要求,针对2017年组织生活会中存在的问题,重新召开党支部专题组织生活会。

(3)个别党支部学习记录造假。如,粮油食品厂党支部2013年工作计划竟然有"学习宣传贯彻十八届五中全会精神"内容,2013年11月11日党支部会议记录有 "学习十八大五中全会精神"内容。

整改情况:针对粮油食品厂支部党建工作存在应付现象的问题,今后要加强支部落实党建工作责任制,严格贯彻落实上级部署的党建工作各项任务。由分管领导进行提醒谈话,并制定党建工作定期体检制度,每半年检查一次支部工作记录本。

(三)全面从严治党不力方面

1.188jinbaobo主体责任落实不到位的问题

(1)存在以监督责任代替主体责任的现象。纪检监察综合派驻之前,对下属单位落实中央八项规定精神的检查等工作,由委纪委、监察室直接承担。

整改情况:我委将严格落实监督责任,转变思想观念,主动作为,把履行监督责任放到发改工作的大局中去谋划、去安排、去落实,确保监督工作与发改中心工作合拍共振。紧紧围绕委党组的决策部署和工作重点,梳理工作思路,完善工作措施,做到发改工作的重心在哪里,问题容易出现在哪里,监督检查就跟进到哪里,确保监督工作与重点任务协调推进。

(2)党风廉政建设"一岗双责"落实不到位。2013至2014年发改委党委未专题研究党风廉政建设反腐败工作;发改委2014至2016年、粮食局和铁办2013至2016年未签订党风廉政建设责任书;2016年1名班子成员被省纪委廉政谈话、函询,但在其当年的述责述廉报告中没有体现。

整改情况:2017年,我委主要领导与各分管领导签订党风廉政建设责任书、各分管领导与科室负责人签订党风廉政建设责任书,2018年,主要领导与各分管领导签订全面从严治党责任书、各分管领导与科室负责人签订全面从严治党责任书,以"军令状"的形式把"两个责任"、"一岗双责"的要求落实到主体责任人、科室负责人身上,同时,各支部向委党组述职报告,要求科室负责人要强化责任意识,切实履行抓党风廉政建设和反腐败工作的职责,加强对所属人员政治纪律教育和反腐倡廉教育;注意发现和解决苗头性、倾向性问题,努力形成一级抓一级,层层抓落实的工作格局,保证队伍管理不出问题;进一步规范权力运行,严格依法统计,严把数据质量关,反对和抵制弄虚作假,坚决遏制"数字上的腐败"。同时,要求处级领导要向党委述责述廉、科室负责人向处级领导述责述廉,内容要实事求是,避免避实就虚、不触及问题、不触及思想,流于形式、敷衍了事。

(3)对下属单位监督管理不严。责任和压力传导层层递减,违规违纪问题多发,2013年以来下属单位有7名党员干部因违法违纪受到处理。

整改情况:召开专题会议传达市纪委通报,并组织开展党纪党规学习,集体学习《中国共产党党章》《188jinbaobo党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等廉政法规,严格执行中央八项规定精神,结合实际制定具体制度,坚决防止"四风"问题反弹回潮,对违纪案件引以为戒,做到警钟长鸣,加强执纪问责力度,对发现的问题坚决倒查,严肃问责。

(4)廉政风险防范不够,制度建设滞后。2013年下发的《188jinbaobo印发岗位廉政风险管理目录的通知》内容空泛,操作性不强,责任没有落实到具体人;2014年以来仅制定《民营企业资金项目廉政风险防控手册》,委里其他重要岗位和粮食局、物价局、铁办等下属单位都没有制定廉政风险防控制度,重点领域廉政风险点防范存在盲区。

整改情况:结合工作实际,修订完善廉政风险防控制度,制定《廉政风险防控手册》,对各科室重点工作流程进行细化分解,逐项列出风险防控点,加强重点领域和关键环节廉洁风险防控,强化权力制约和监督。

2.188jinbaobo监督责任履行不到位的问题

(1)督促落实主体责任的力度不够。对委班子成员传导责任压力不够,在监督党组落实主体责任方面存在宽松软现象。

整改情况:我委将进一步加强委班子主体责任落实,切实承担起党要管党、从严治党的政治使命。一是增强主体意识。抓好党风廉政建设,牢固树立"不抓党风廉政建设是失职"的责任意识,不断健全完善监督责任体系。二是细化主体责任。根据委班子成员分工,进一步细化主体责任内容,明确主体责任落实的任务、要求和具体措施。三是层层传导压力。通过示范引领、集中交责、谈心谈话等措施将责任链条延伸至下一级,做到工作管到哪里,党风廉政建设的职责就延伸到哪里,形成"一级抓一级、层层抓落实"的责任体系。四是完善督查机制。规范执行"三重一大"制度,加强对委党组主体责任的日常监督,推进责任落地。严格责任追究,倒逼担责尽责。完善考核办法。对"一岗双责"落实不力、重点工作推进不力、廉政纪律遵守不严的相关责任人,实施"廉政约谈"。

(2)监督执纪问责力度不够。工作着力点仍停留在项目和资金分配上,事务性工作投入精力过多,对发改委(物价局、粮食局、铁办)及下属单位的日常监督检查不够深入,如向下属单位摊派办公费用、违规发放津补贴等问题,没有及时发现和纠正。

整改情况:中央八项规定出台后,我委加强财务报销管理,严格财务审核、审批。严禁向下属单位摊派办公费用,发放津贴。机关纪委将不定期开展财务单据抽查,及时堵塞漏洞。同时加强对干部职工188jinbaobo中央八项规定等党风廉政建设有关制度、规定的学习、教育,从思想源头上堵塞漏洞。委机关完善各项规章制度,制定项目资金管理办法。严格规范项目资金申报、初审、审查、专家评审、专项审计、现场核查、集体研究。公示、下达资金等各个环节,建立责任追究机制,对因工作失误,造成工作失误,造成资金未及时下达,或不符合专项资金使用要求的。对有关责任人进行问责。

(四)违反中央八项规定精神方面

1.188jinbaobo违规发放津补贴的问题

(1)市军粮供应站2014至2017年以"工资"、季度奖、伙食补助、贤内助奖、岗位目标责任奖、过节费、加班费、"支部书记补贴"等名义发放各种津补贴,共计14.511万元。

整改情况市军供站职工经核实全部认领并全额退缴,于2018年9月3日将14.511万元退款缴交至单位账户。今后严格执行中央八项规定精神,认真学习上级有关文件精神,完善绩效考评制度,规范工资管理。

(2)市粮食局2013至2017年向本局2名行政干部发放"价格监测专项经费补贴",共计7600元。

整改情况经自查并核实2013至2017年度本局2名行政干部领取"价格监测专项经费补贴"8100元,当事人已及时全额清退。今后将加强专项经费管理使用,杜绝类似情况发生。

(3)市价格协会2014年4月发放物价局7名在职人员2013年度监测及节假日市场调查分析采编稿酬6070元。

整改情况:要求相关人员退缴违规发放稿酬6070元,统一上缴至南平市物价局账户。

(4)市物价局价格监测中心2013至2015年给4名在职正式人员发放价格监测采报价人员劳务费、交通补贴、通讯补助费,共计1.784万元。

整改情况:要求相关人员退缴违规发放津补贴1.784万元,统一上缴至南平市物价局账户。从2015年2月起未再给在职正式人员发放价格监测工作相关津补贴。

(5)市铁办2013至2017年向干部职工发放高温补贴,共计12.24万元。

整改情况:铁办高度重视,8月28日上午召开贯彻落实市委巡察整改会议精神,坚决执行市委巡察反馈意见,并于同日下发通知至个人,要求各有关人员认真按照市委巡察二组反馈意见,必须于8月31日上午下班前将2013年以来发放的防暑降温津贴退还至南平市铁路建设指挥部账户,截止8月31日,已全部清退完毕。

2.188jinbaobo违规领取有关费用,报销应由个人承担的费用的问题

(1)违规收受下属企业劳务补贴及领取评审费。市发改委1名干部2015年6月、9月两次参加市节能减排有关专家评审会,领取评审费400元。市粮食局2名干部2015年参加乡村居民户存粮专项调查,在市购销公司分别领取劳务补贴402元、100元。

整改情况:市发改委制定《188金宝搏下财务管理制度》。经自查并核实2015年度本局2名干部分别领取劳务补贴情况,当事人已及时全额清退。今后严禁收取下属企业各项补贴、劳务等费用。

(2)报销应由个人承担的费用。市粮食局3名处级干部在2017年3月、5月结对帮扶中,两次分别给结对帮扶对象慰问金每人每次各500元,共计3000元,在局机关报销。市物价局3名处级干部在2017年3月、5月结对帮扶中,两次分别给结对帮扶对象慰问金500元和购买油、牛奶(359.4元),计1859元,在局机关报销。

整改情况:经核实,市粮食局5名处级干部在2017年度结对帮扶中,给结对帮扶对象慰问金每人500元在机关经费开支,共计2500元,已及时全额清退。物价局3名处级干部退缴违规报销费用1859.4元,统一上缴至南平市物价局账户。同时严格按照相关财务制度,进一步规范报销工作流程。

3.188jinbaobo全额发放返聘人员工资待遇不妥的问题

(1)市粮食局长期以来对已经退休11名系统职工返聘(其中公司负责人4人,最长的达11年),工资福利按照在职原岗位全额发放。

整改情况经粮食局班子研究决定:一是于8月底已解聘物业站返聘负责人;二是饲料公司负责人已解除合同;三是面粉厂负责人由于市里征迁闽粮机械厂工作正在进行,待征迁任务完成后即行解聘;四是闽粮机械有限公司负责人需董事会通过程序进行解聘。其他返聘人员一并先行解聘,如确需聘用,将按照有关规定,根据工作实际情况,合理制定聘用标准。

4.188jinbaobo违规公务接待的问题

(1)公款吃喝。市物价局2016年7月4日"七一"党员活动,在延平区春三江酒楼用餐538元。

整改情况:物价局已按照边查边改的要求,于2018年5月要求当日参加活动党员退缴餐费538元,统一上缴至南平市物价局账户,同时今后将严格按照相关规定组织开展党员活动。

(2)同城接待。市铁办2014年7月接待市直单位4人,金额510元。市马站粮食批发交易市场有限公司2014年8月、11月在延接待市粮食局检查人员,分别报销餐费550元、580元,计1130元。

整改情况:经再次核查账册,2015年8月市发改委纪委、监察室对铁办财务账册凭证进行检查,发现2014年字第0002号财务凭证,在延平区珍惠食府消费510元,接待市直单位4人,属于同城接待。随后,铁办立即责成经办人整改,并于2015年8月18日已将该款项上缴南平市财政局会计集中核算中心账户。铁办已将以此为戒,并于 2017年12月8日印发《南平市铁路建设办公室公务接待工作规定的通知》,本着"节约、适度、从俭"的原则,从严安排业务招待和工作就餐,进一步规范公务接待工作,形成长效机制,坚决杜绝同城接待再次发生。经核实市马站粮食批发交易市场有限公司同城接待情况:2014年8月550元,已于2018年3月自查过程时,由公司负责人全额清退;2014年11月580元,因在自查过程中遗漏,已由公司负责人及时全额清退。

(3)无公函接待。市发改委2015年1月无公函接待外省某市考察组8餐,报销餐费共计6916元。市粮食局2016年、2017年累计无公函接待19次,报销接待费用共计9136元。市购销公司2016年4月至2017年10月,无公函接待7次共计5320元,且无具体接待对象。市粮油质量监督中心2014年1月-2016年5月,接待19次,无公函、无具体接待对象、无菜单,共计1.0302万元。

整改情况:(1)市发改委相关人员已补齐接待公函。(2)市粮食局:无公函接待19次,已按电话接待单等,要求相关单位补开接待函,其中7次接待省局领导、其他设区市粮食局或外地粮食私企负责人,以及指导工作或是洽谈粮食产业业务等接待需要,因人员调整等情况,无法补齐接待函。2018年起,严格按照程序和标准规范接待。(3)市粮食购销公司:补齐4次接待公函、相关文件、补充说明,计3020元;无接待说明3次,计2300元,已由公司负责人及时全额清退。(4)市粮油监测站:按报销单上接待对象,补齐接待函或附情况说明。

(4)接待中购买香烟水果。市马站粮食批发交易市场有限公司2014年9月至12月,9次购买香烟用于接待,共计费用864元。市饲料公司2017年2月,春节值班购买烟、水果153.7元,无物品清单;2017年1月,党员座谈会议购买水果、烟159.1元,无物品清单、无参加会议人员签到表。市油化厂2014年8月28日,报销座谈会用烟135元。

整改情况今后各企业将严格执行中央八项规定精神,杜绝类似情况发生。(1)马站批发市场:2014年9月至12月,购买香烟用于接待864元,已由企业负责人及时全额清退。(2)市饲料公司:2017年2月春节值班购买烟、水果153.7元,2017年1月党员座谈会议购买水果、烟159.1元,已由企业负责人及时全额清退。(3)市油化厂:违规购买香烟金额135元,已由企业负责人及时全额清退。

5.188jinbaobo留守企业涉嫌大量非公务接待费、交通费及津补贴等支出。且报销凭证多使用定额发票的问题

(1)市饲料工业公司在每年向粮食局申请社保资金补助的情况下(市粮食局每年给予20万元补助),还大量支出:①滥发津补贴。市饲料公司2015至2017年,以加班费、节假日、降温费名义,发放加班补贴36次,共计4.7755万元。②茶叶费。2015至2017年购买茶叶27次,共计1.8385万元。③接待费。2014年接待12次,共计8360元,且接待无公函、无具体接待对象、无菜单。④交通费。2015至2017年,报销市内交通费共计8156.5元。市粮油食品厂2014至2017年接待27次,费用开支1.4592万元,无具体接待对象、无公函、无菜单明细。市闽粮机械制造有限公司2014至2017年接待承租户、老领导等10次共计1.101万元,且有7次出现单次接待报销中含有多家餐馆发票问题,餐费共计7700元。市油化厂2014至2016年召开职工大会时公款吃喝、接待福州来老领导6次共计4660元,有的无具体接待对象(其中4次报销发票异常,单次接待存在多家餐饮发票问题,共计费用3310元)。

整改情况今后要严格执行中央八项规定精神,杜绝类似情况发生。(1)饲料公司滥发津补贴、茶叶费、接待费、市内交通费等,已由当事人清退。(2)市食品厂接待费已清退1.4592万元;(3)市闽粮机械厂接待费已清退1.101万元;(4)市油化厂接待费已清退0.466万元。

6.188jinbaobo财务审核把关不严的问题

(1)报销票据混乱。市发改委1名工作人员2014年2月出差地为南平-福州,报销过路费邵武-南平105元与出差地不符。市军粮供应站2017年9月报销送粮到部队运费875元,所附报销发票为2014年、2015年到武夷山、五夫等地高速过路费5张计275元,2015年加油发票3张计600元;2017年4月,报销2017年1至2月给部队送粮搬运费及运费等1075元,其中含2016年加油发票5张计725元;2017年4月1日,接待各县市军供站点送报表650元,存在多家餐馆发票。

整改情况:发改委1名工作人员的报销费已清退。粮食局:(1)因工作需要确实发生了运费,已到税务机关补开2017年9月送粮到部队运费875元,2017年1至2月给部队送粮搬运费及运费等1075元,补开发票产生税费等费用由个人承担。(2)对于2017年4月1日接待各县市军供站点送报表存在多家餐馆发票的问题,原因是多次接待并为一次报销,2018年起将加强财务审核,杜绝此类情况再次发生。(3)今后严格执行中央八项规定精神,认真学习上级有关财经政策精神,严格按照财经制度,严把财务审核关,认真细致地做好财务工作,杜绝类似事情再次发生。

(2)差旅费报销超标。市发改委4名工作人员2014年1月报销差旅补助25日至27日,3天合计780元,根据查看1月行车记录计算,多领取补贴260元;市发改委1名工作人员2016年11月从浦城前往建阳出差,报销路费100元(报销两张50元面值"浦城县进锋新概念汽车租赁有限公司"发票),浦城往建阳汽车票为43元,超标57元;市发改委2名工作人员2015年4月福州出差报销住宿费900元,按每人330元住宿标准算,超过标准240元;市发改委4名工作人员2015年3月前往福州出差报销住宿费用1563元,超标243元。

整改情况:市发改委11名工作人员报销差旅费超标费用都已全额清退。

(3)三是报销凭证不全。参加外地培训、会议,未附相关通知。1名工作人员2014年6月到西安学习,报销差旅费4236元,未附会议通知。市物价局2013至2014年购买办公用品4次,共计566元,发票项目内容均为"办公用品",未附清单。慰问干部职工,无被慰问人员名单及慰问物品清单。如,南平闽粮机械制造有限公司2014至2017年慰问困难职工6次,慰问费用共计7917元;市面粉厂2016至2017年慰问困难职工3次,慰问费用共计3748元;市饲料公司2014至2017年慰问困难职工、党员6次,慰问费用共计1.3883万元;市油化厂2014至2017年慰问困难职工5次,慰问费用共计1.197万元。

整改情况:发改委1名相关人员已补齐报销差旅费附件培训通知。物价局对办公室负责采购工作人员进行批评教育,进一步规范办公用品采购流程,要求采购办公用品无论数量多少、金额大小,均要在发票项目或所附清单中注明采购用品明细。市闽粮机械厂、市面粉厂、市饲料公司、市油化厂对2014至2017年度被慰问看望对象正在逐步进行补签确认。今后严格遵守财经制度,明确财务报销有关规定,执行财务审核制度,加强慰问工作管理,认真做好慰问职工工作,发放实物慰问的附好名单及物品清单,杜绝类似情况发生。

(五)选人用人不规范方面

1.188jinbaobo落实选人用人主体责任不到位的问题一是党管干部原则坚持不到位。干部人事工作未经党委会议研究。如,2014年1月23日,行政班子会研究4名参公单位干部交流到委机关工作;2015年4月3日,行政班子会议研究2014年度优秀公务员人选;2015年4月19日,行政班子会议复议2014年度优秀公务员人选和研究拟提任科级干部事宜;2016年1月21日,行政班子会研究确定13名拟提任考察对象等。二是对检查发现的问题整改不到位。2015年4月,市人社局在对发改委科级干部选拔任用情况进行核查时,指出干部推荐环节不够规范的问题,并要求发改委进行整改。2016年1月,发改委在考察6名同志时,仍出现将个别谈话推荐与考察工作同步进行、个别谈话推荐情况未汇总等老问题。

整改情况:切实落实本次巡察188jinbaobo选人用人方面的整改要求,增强选人用人的政治、纪律和规矩意识,进一步提高市发改委选人用人工作规范化水平,在今后的工作中,将严格把关贯穿选人用人各环节、全过程,特别加强党组织尤其是主要负责人在选人用人工作中严格把好关,突出党组织在干部选拔任用中的主体地位和主导作用。按照党的干部政策、法规和纪律要求,将选人用人的制度笼子扎紧。严格选人用人程序,始终坚持按程序办事,充分发挥党组织的程序把关和择优功能,严格遵循干部选拔任用工作中的动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等基本流程。编制《干部任用选拔工作政策法规》作为党内学习材料。9月3日上午召开党组扩大会议,专题学习干部政策法规,包括《党政领导千部选拔任用工作条例》《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》《党政领导干部任职回避暂行规定》《公务员回避规定(试行)》《党政领导千选找任用工作有关事项报告办法(试行)》等干部工作政策法规。确保学深、学透,不断增强程序意识,遏制了违规用人的现象。今后将进一步抓紧抓实干部政策法规学习,严守组织人事纪律,保证干部工作政策法规得到正确执行,保证各级领导班子依据政策法规选好人、用好人。

2.188jinbaobo干部选拔任用工作不规范的问题

(1)一是任职试用期制度执行不严格。2013年6月至10月,4名干部提任领导职务,都未实行任职试用期制度。二是民主测评不规范。2013年考察6名同志、2015年考察3名同志,测评表上没有征求是否同意提任意见;2016年1月考察4名同志时用当年的年度考核测评代替考察民主测评。三是《党政领导干部选拔任用工作纪实表》填写不规范。(1)《纪实表》填写不准确。2016年考察4名同志的《任前监督表》《纪实表》中的民主测评情况信息填写有误;(2)《纪实表》情况不完整。2016年1月、2017年10月两次共28位考察对象的《纪实表》审核意见栏都没有审核人签字。

整改情况:在今后工作中,一是引以为戒,认真吸取此次教训。在干部选拔任用上,要从严要求,严格把关,严格按照《干部选拔任用工作条例》必须坚持的原则、任用条件,认真做好动议、民主推荐、考察、讨论决定、纪律和监督等各个环节工作,推进我委科级干部选拔任用工作更加制度化、规范化的选人用人机制,努力建设一支高素质的发改干部队伍。二是强化《条例》学习。安排委党委班子成员、党员领导干部和人事干部认真学习《干部选拔任用工作条例》,进一步熟悉《干部选拔任用工作条例》的有关规定、程序和具体要求。三是加强人事干部培训。进一步加强选送人事干部参加市委组织部、市人社局举办的业务培训班学习。加强部门间工作经验交流,组织人事干部到系统或市直有关部门对干部选拔任用工作做得好的单位学习取经,努力提高人事干部的业务水平。编制《人事管理工作流程手册》。

(2)任前廉政对照检查材料把关不严。(1)2016年考察4名同志均未撰写任前廉政对照检查材料,1名同志任前廉政对照检查材料未按要求撰写;(2)2016年提任5名同志的任前廉政对照检查材料均未填写具体职务;(3)2017年考察3名同志任前廉政对照检查材料查摆剖析问题不够到位。

整改情况:吸取本次巡察提出问题的教训,在今后的提任工作中,严格把关任前廉政对照检查材料,一是在撰写廉政对照检查材料之前,要求拟提任的干部再次学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等廉政法规,使他们深刻认识撰写廉政对照检查材料的重要性必要性,严肃对待。二是在党组对其任前廉政对照检查的审核中对格式与内容进行双重把关,严格按照南委组电〔2016〕41号《188jinbaobo进一步做好撰写任前廉政对照检查材料的通知》的文件要求,查看对照检查材料是否包括认识体会、对照检查、努力方向等要求内容,并对对照检查材料的编辑格式统一规范,以便于审阅。同时严格把好内容质量关,看其是否认真自警自省,对党章和廉政法规的认识和体会是否深刻真实;材料是否结合亲身经历、坚持问题导向,查摆问题是否准确、深入,有没有深挖细刨查找根源;是否对自身问题提出明确具体的改进措施,提出的方法举措是否立足实际,有没有针对性和可操作性。以上12人中,除毛某未给予提任外,剩余11位同志均要求其本人严肃检讨重新撰写廉政对照检查材料并提交党组。

(3)执行干部任前廉政法规知识测试制度不严格。2016年提任2名同志,任前廉政法规知识测试成绩分别为66分、77分,未达到80分的合格标准也予以提任。

整改情况:经核实,该2位同志均于2013年12月在市委党校参与任前廉政法规知识测试(闭卷考试),根据南纪发〔2013〕15号《188jinbaobo印发<南平市市直单位科级干部任前廉政法规知识考试办法(试行)>的通知》的文件中第九条规定"闭卷考试成绩合格线为60分,开卷考试成绩合格线为80分",此二人已达到合格标准。2017年12月转任领导职务,均参加廉政考试且合格。

3.188jinbaobo选人用人"凡提四必"不到位的问题

(1)没有以书面形式征求纪检监察部门意见。2013年考察6名同志、2015年考察3名同志都未书面征求纪检监察部门意见。

整改情况:提高认识,加强学习,认真学习《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》,认真贯彻执行"凡提四必",即讨论决定前,对拟提拔或进一步使用人选的干部档案必审、个人有关事项报告必核、纪检监察机关意见必听、线索具体的信访举报必查,坚决防止"带病提拔"。进一步严格落实党组对选人用人的主体责任,强化党组织领导和把关作用,坚持党管干部原则,在考核评价中党委(党组)和组织人事部门、纪检监察机关以及有关领导干部严格履行选人用人职责。编制《人事管理工作流程手册》。

(2)未审核考察对象个人档案。如,2013年、2015年、2016年28名考察对象个人档案没有审核;2017年考察的12名干部,只有市人社局档案室的查档证明,没有具体档案审核记录。

整改情况:我委于于2018年8月23日至8月28日期间在委机关及下属各单位中积极开展干部人事档案专项审核"回头看"工作,共计对75名科级及科级以下干部档案专项审核情况进行再次核实及补缺补漏,其中包含了对以上30名提任干部的档案专审表进行重新复核。在今后工作中,我们将严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部档案工作条例》等有关规定,按照干部管理权限和"谁管理、谁把关,谁考察、谁审核,谁签字、谁负责"原则,对拟选拔任用干部、交流任职干部、军队转业干部和新进干部队伍人员的档案进行严格审核。特别是在今后干部提任中,严格实行干部档案任前审核制度,在考察对象确定后,对考察对象的档案进行详细审核,填写《干部人事档案任前审核登记表》,由档案审核人和考察组组长签字确认后装入干部选拔任用纪实档案,使档案审核工作层层落实、责任到人、有据可查。

4.188jinbaobo出国(境)证件管理松懈的问题

(1)一是铁办未及时向公安部门报备应报备的国家工作人员相关信息。

整改情况:铁办已于6月26日向公安部门申请办理出国(境)证件核查业务,并于7月2日完成5名科级及以上领导干部持证信息核查及出入境登记备案工作,并已报送市委巡察二组;同时,规定今后如有发生人事变动或者出入境情况,将于3个工作日内向公安部门报备相关信息。印发《188jinbaobo规范科级干部因私事出国(境)审批工作的通知》、《188jinbaobo做好领导干部因私事出国(境)证件管理工作的通知》。

(2)至巡察结束,发改委、物价局、粮食局还有17位干部共20本在有效期内的出国(境)证件未收回单位保管。

整改情况:发改委机关及下属重点办、评审中心离、退休市管干部、在职科级以上干部共计51人,均严格按照市委组织部要求以及《福建省国家工作人员因私事出国(境)管理实施办法》(闽委办发〔2014〕33号)、《188jinbaobo做好领导干部因私事出国(境)证件管理工作的通知》(南委组电〔2015〕21号)等文件的规定要求登记备案,其中,持证人员共计14人,共有证件18本,均在2018年5月18日之前全部收归单位统一管理,并按照有关规定要求,办理相应人员出国申请手续。今后,将继续强化对在职科级以上干部,离、退休处级以上干部的登记备案管理,严格证件管理,严肃工作纪律,定期做好自查工作,杜绝漏管失控,切实做到证件管理的"应备尽备、应收尽收、应查尽查"。

粮食局干部已将出国(境)证件全部上交。今后加强出入境证件管理,日常加强与公安部门沟通协调,建立台账,加强监管,做好用前审批,用后归还保管工作。

物价局已通知相关干部将因私出国(境)证件按时交由单位集中保管,要求相关证件遗失的人员到公安部门办理注销手续,并将公安部门作废通知复印件存档备查。2018年5月30日,相关人员证件已全部集中至单位统一保管。

(六)廉洁风险方面

1.188jinbaobo资金管理方面的问题。

(1)市发改委、市粮食局的往来款长期挂账问题突出,未及时采取有效措施对单位的债权、债务进行清理,存在国有资产流失的重大风险。如,截止2017年末,发改委的应收款中,3年以上账龄户有23户,涉及金额153.8017万元(其中有18户的账龄长达10年甚至15年以上,金额合计147.7018万元),至今未收回、未结算。又如,截止2017年末,粮食局的应收款中,3年以上账龄户有35户,金额127.5657万元(其中有25户的账龄长达10年甚至15年以上),至今未收回、未结算。

整改情况:2012年委领导决定清理委财务往来账户,经财务人员认真查找历史财务凭证等资料,对挂账多年的往来提出了核销的意见,委主要领导也相应作出了核销往来账户的批示;2012年我委财务属财政会计核算中心管理,会计核算中心根据往来核销的规定,以核销依据不足的给予退回。2017年市财务局下达了《188jinbaobo编报2016年度行政事业单位资产报表通知》,委根据通知要求,聘请了福建国信会计师事务所对我委往来账户进行清理,会计师事务所对核销依据不足不予清理处理。粮食局对历史挂账进行专项梳理,争取在2018年底前完成梳理工作;积极争取相关部门支持,对可以核销的呆账坏帐给予核销;对暂时无法核销的,做出书面说明并按财务等有关规定进行处置。

(2)超范围支出价格调节基金。2015年,市价格调节基金办报销市物价局返聘人员2014年度绩效奖1984元、局退休老干部慰问金等8900元;2016年3月,市价格调节基金办拨付南平一中困难学生伙食补助6万元。以上开支不符合价格调节基金使用范围,属超范围支出价格调节基金。

整改情况:经核实,上述资金共7.0884万元是从市价格调节基金办公室结余工作经费中列支。物价局将进一步加强财务人员的培训管理,通过严肃财经纪律,强化资金管理,完善审批流程,加大监管力度等一系列措施堵塞监管漏洞,确保各项资金规范、安全、有效使用。

(3)违反财经制度。一是未实行收支两条线。如,市发改委2013年、2014年收入投资入股延平区凤山水电站分红款合计35.6万元,未上缴财政部门实行收支两条线,直接坐收坐支;市粮食购销公司2016年3月现金收取房租费1.0955万元未存入银行,坐支现金。二是白条入账。2015年1月至2017年3月,市发改委以卫生费、材料费、劳务费等名义白条列支12笔费用,共计2.594万元;2016年7月至2017年1月,市重点办以搬运费、电脑维护费等名义白条列支7笔费用,共计4889元;市饲料公司2017年以维修水管、维修安装配电室电器、租车、清理道路等名义白条列支22笔,共计4.0059万元;市粮油质量监测站2015年4月至2016年12月白条列支维修、搬运仪器、质量监测工程监理费等零星劳务费用8笔,共计1.32万元;南平闽粮机械制造有限公司2016年11月,白条入账清理宿舍楼后山溜坡的水沟和泥土1350元;市购销公司2016年6次代开水费、黄土运费和文具费共计4490。三是向下属企业、单位、协会转嫁费用。如,2013年10月至2017年12月,市粮食局机关将花卉租赁费共计4.1024万元,放在下属物业管理站财务列支;市物价局将车辆运行费放在下属事业单位列支:2014至2016年,市物价局将闽HV0069公务车过路费81笔共计8811.1元,放在市价格认证中心列支;市物价局2014年将9562.5元印刷费放在价格协会列支。四是违反现金管理规定。如,市发改委2014年4月现金支付购5厘镀膜费用1306元,5月现金支付购日用品费用1360元,8月现金支付会议室场租费4000元;市粮食购销公司2017年1月现金支付卫生间维修工程费5000元(无明细无领取人),8月现金支付卫生间铝合金费用5000元(无明细无领取人说明);市物价局2016年12月现金支付网购平价商店用无线摄像头费用4944元。五是借款逾期未归还问题突出。市发改委干部职工2012至2017年借款超过6个月未及时归还的有16人,共计借款25.5万元,截至巡察之日仍未归还的有2人5万元。

整改情况:(1)未实行收支两条线方面:从2015年起电站分红转入南平市财政专户。市粮食购销公司2016年3月现金收取房租费1.0955万元直接用于支付临时人员工资等费用,今后严格遵守财经制度,实行收支两条线,绝不允许坐支现金。(2)白条入账方面:发改委延伸清退了2016年4月-2018年6月领取的电脑维护费25000元。明确今后绝不允许以卫生费、材料费、劳务费等名义的白条列支,一律开具税务正式发票。水费因所属大横分库点由大横村级水厂供水,开具水费票据不规范,今后公司加强发票入账审查,杜绝白条入账:黄土费因协调王台林氏宗亲弃土堵门事件,善后清理弃土,有正式税收发票并作说明及附相关图片资料;文具费是下乡开展"质量宣传月"、"世界粮食日"活动,发放给宣传群众宣传单随附赠品,有正式税收发票并作说明及附相关图片资料。(3)对向下属企业转嫁费用的情况:今后粮食局、物价局各项开支杜绝向下属单位开支费用,举一反三,今后所相应由粮食局、物价局机关承担的费用不得向下属单位转嫁。(4)违反现金管理规定方面:针对2014年4月现金支付5厘镀膜费1306元,5月现金支付日用品费用1360元,8月现金支付会议室场租费4000元,发改委具体经办人已做出书面解释说明。物价局将进一步加强财务人员的培训管理,通过严肃财经纪律,强化资金管理,完善审批流程,加大监管力度等一系列措施堵塞监管漏洞,确保各项资金规范、安全、有效使用。发票有领款人但未注明其为领款人,附相关清单、说明、补充附件、图片资料。市饲料公司:对白条列支逐笔进行清理,由领款者补开正式发票。今后严格执行财务制度,从2018年起所有支出要求一律开具正式发票,方可报销。市粮油质量监测站:白条列支是实验室重新改造,新增实验室,为了节省资金,临时雇用搬运工等费用,因无法提供正式发票,未规范列支,附详细情况说明。今后将强化教育,进一步规范财经制度,杜绝此类情况发生。闽粮机械厂:对产生的清土费用1350元,补开正式税务发票。今后进一步提高思想认识,严格按财经制度办事,坚持杜绝白条入账情况发生。市粮食局:针对向下属单位转嫁花卉费用情况,经市局班子研究决定,今后市局各项开支杜绝向下属单位开支费用。今年起花卉费按发改委标准自行承担,同时举一反三,今后所有应由市局承担的费用不得向下属单位转嫁。(5)借款逾期未归还问题:截止到2018年8月,市发改委所有借款已全部归还。今后将严格按照财务制度,对借款事项严格审核并对即将到期的借款进行催办,对逾期未归还借款经办人进行批评教育并扣除当年度绩效奖金。

2.188jinbaobo资产管理方面的问题。

(1)市粮食局、市粮食购销公司对200吨动态储备食用油监管不到位,造成巨额损失。2008年以来,市粮食购销公司委托某商贸公司储备动态食用油。2015年4月,该商贸公司因向他人借款发生债务纠纷,市粮食购销公司委托储备的200吨食用储备油(价值282.6万元)被封存变质,后经法院拍卖收回部分变价款,造成直接经济损失159万元。

整改情况:(1)根据中级人民法院终审判决中级法院(2017)闽07民终1580号,该批食用油变价款77.7805万元归市粮食购销公司所有。经市粮食局、市粮食购销公司与延平区法院执行局多次沟通协调,该笔执行款项已于2018年9月10日执行到位,同时,抵扣由法院代付搬运、保管、评估、拍卖等费用11.3451万元,实际划转到账计66.4351万元,当前法院判决执行已到位。(2)2015年以来市粮食购销公司逐步改进原有动态储备油管理模式,将过去出本金方式改为在支付本金的同时加大收取承储企业保证金的力度,逐步使保证金达到全额本金水平,降低公司资金风险。

(2)公有住房管理不规范。一是市粮食局公有住房管理不规范。25套公有住房资产未进入市非经公司统一经营运作;被转租2套,在南平市区已有房产又租用公房的4套。二是市物价局公有住房管理不规范。现有公有住房3套,市物价局长期以来未向居住公有住房的干部职工收取租金,不符合公有住房管理规定。

整改情况:(1)立即对粮食局公有住房进行摸底,进一步规范公租房管理,争取在2018年底前按市政府有关规定完成移交非经公司管理。(2)物价局上述3套公有住房使用者按照2.5元/ m2•月的房租标准补缴2013年6月至2018年8月公有住房房租共计15523.9元,统一上缴至南平市物价局账户。2018年9月起,上述3套公有住房使用者应按照2.5元/ m2•月的标准按月足额缴纳房租,自行承担相关水电费用。

(3)资产未经政府采购,未纳入固定资产登记管理。如,市粮食物业管理站2014年购美的空调一台(2234元)、2015年购奥克斯空调两台(5710元),市物价局2015年购惠普笔记本电脑1台(5810元),市价格认证中心2014年购台式电脑1台(2543元)、格力空调2台(6000元),均未履行政府采购程序。市粮食购销公司2016年购1台打印机(1680元),未列入固定资产管理登记。

整改情况市粮食物业站:经核实,市粮食物业管理站2014年购美的空调一台(2234元)、2015年购奥克斯空调两台(5710元),已在当年列入固定资产管理登记。市粮食购销公司:2016年购入1台打印机1680元,因单位价值未达2000元,所以列入低值易耗品科目。现整改,于2018年9月将其转入固定资产科目核算,纳入固定资产登记管理。物价局对上述购置的设备进行固定资产登记,后购置的其他办公设备已严格按照政府采购程序及固定资产管理相关规定执行,今后将进一步加强固定资产的采购、管理和使用。

3.188jinbaobo工程项目方面的问题。

(1)有的项目规划编制未执行政府采购规定。2016年市发改委采用直接委托方式选择编制单位:委托海峡设计院编制《南平市城市综合交通枢纽规划》(编制费用49.9万元),委托福建省信碳环境科技有限公司编制《南平市温室气体排放达峰规划》(编制费用42万元)。

整改情况:一是为梳理省内各交通运输方式的组织衔接、各类交通枢纽的规划布局情况,省上统一安排费用,要求相关地市编制《城市综合交通枢纽规划》,并建议委托海峡院编制。经与海峡院和省交规院沟通,同时考虑到海峡院在宁德、莆田等地市编制《城市综合交通枢纽规划》的实绩,以及考虑到我市规划编制的费用未达到我市服务类采购公开招标限额要求,2016年12月16日,我委召开班子会议研究,同意采用直接委托方式,委托海峡院编制《南平市综合交通枢纽规划》,目前规划已完成征求意见,正在修编。下一步,严格按照南平市财政局188jinbaobo修订《南平市市级政府集中采购目录及限额标准》(南财采〔2016〕7号)的规定执行,针对服务类采购未达到公开招标要求的情况,制定出台相关采购制度,规范采购行为。二是根据我市国家文明试验区建设任务分工,我委于2016年12月启动了《南平市温室气体排放达峰规划》编制工作,考虑到福建省信碳环境科技有限公司在碳方面的工作实绩,我委于2016年12月16日召开班子会议研究同意采用直接委托方式,确定由福建省信碳环境科技有限公司作为规划编制单位,目前规划已编制完成。下一步,我委将严格按照政府采购的有关规定,针对未达到公开招标要求的情况,制定出台相关采购制度,规范采购行为。

(2)工程项目建设程序不规范。一是市粮油食品厂项目建设无合同、无工程造价明细。2016年12月支付消防池改造工程23495元,2017年11月支付厂房维修11700元,均无合同和工程造价明细,且承建单位为广告设计公司。二是市粮食批发交易市场有限公司大门道路硬化工程项目(2014年4月,合同总包干价11.95万元),未经招标程序,直接发包给个人,且合同中工程水泥强度等级从主管局要求的42.5降为32.5。

整改情况市粮油食品厂:缺乏工程建筑方面的业务知识和工作经验,现整改补充厂房维修、消防池维修的合同、工程明细表,今后工程项目严格按照规范操作。市粮食批发市场有限公司:详细说明大门道路硬化工程项目情况,附相关材料。188jinbaobo更换水泥品牌的说明,强度未降低。

4.188jinbaobo行政管理方面的问题。

(1)市物价局对行政执法监督不到位。一是行政执法主动性不够。2013年以来,除了按照省上安排部署开展价格违法行为专项执法检查外,针对本市价格市场的实际情况主动开展执法检查,对价格违法行为进行行政处罚的案件偏少。二是行政处罚面过窄。市物价局执法权利清单共有行政权力事项23项,但开展执法处罚对象主要针对医疗行业,2013年以来行政处罚案件26件,处罚对象为医疗机构的22件,占84.6%。价格监管部门的职能作用未充分发挥。三是行政处罚存在随意性。对违法情形相同的同类价格违法行为给予的处罚标准不同,如2017年的行政处罚案件中,对市第二医院、妇幼保健院、九二医院、第一医院、人民医院变相提高收费标准的价格违法行为的处罚系数(处罚金额占违法所得的百分比)分别为100、21、10、4、2.6,处罚幅度相差悬殊。2013年、2014年、2017年对市人民医院变相提高收费标准的价格违法行为,给予的处罚系数分别为27、30、2.6,对屡查屡犯的价格违法行为的处罚不是从重而是从轻了。

整改情况:一是进一步转变作风,着力解决价格行政执法队伍履职不力、作风不实、效能不高、纪律不严等问题,创新价格监督检查工作,扩大价格监督检查的覆盖面。采取上下联合办案、集中办案的方式,有效整合价格监督检查工作资源,提高行政执法效能。同时实行检查工作事前事中事后管理模式。在开展专项检查前做到有研究有方案,事中检查有方向有讨论,事后检查有结果有留痕。二是进一步加强价格监督检查人员价格法律、业务知识等培训,积极开展价格执法经验交流,不断提高价格监督检查工作实效。三是进一步完善"案审会"制度,建立错案追究制度,落实价格行政执法责任。积极开展执法回访活动,促进价格行政执法规范高效。同时进一步细化《福建省规范价格行政处罚裁量权实施细则》和《福建省价格行政处罚裁量基准表》,制定适合我市实际的价格行政处罚裁量,杜绝行政处罚随意性。

(2)制定价格行为不规范。市物价局在制定价格行为过程中,部分列入定价成本监审目录的项目未进行成本监审;部分列入定价听证目录的项目未组织听证;部分项目制定价格无价格成本调查意见、未经集体审议程序,影响了政府制定价格的科学性、民主性和透明度。2013至2017年,市物价局定价项目共有220项,其中应进行成本监审未审的21项,应组织听证未听证的20项,无价格成本调查意见的176项,未经集体审议的103项。

整改情况:2016年底,福建省物价局制定出台《政府制定价格行为实施细则(试行)》后,物价局制定价格已严格依法履行立项、价格(成本)调查、听取社会意见、集体审议、定价决定、公告等程序,同时按照相关规定依法开展成本监审、专家论证、风险评估、价格听证等程序。为进一步规范定价行为,我局于2017制定出台《南平市物价局制定价格集体审议办法》,按照省物价局要求执行"一价一卷"、"价审会"等定价制度,有效加强政府制定价格的科学性、民主性和公开性。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

针对我委相关人员违反中央八项规定、廉洁风险方面等问题,由市发改委党组、驻市发改委纪检组对我委40名相关人员进行廉政提醒谈话,其中:处级干部9人,科级干部17人。通过此次谈话提醒,增强了相关人员党风廉政建设的"主体责任"意识,达到了早发现、早提醒、早纠正的效果,使相关违规人员进一步认识到贯彻落实中央八项规定的重要性,进一步增加了相关违规人员的廉洁自律意识。

根据2018117日,市委巡察二组经市直纪工委移交188jinbaobo李某、蔡某、颜某三位同志涉嫌违纪的问题线索,驻市发改委纪检组于20181114日成立核查组,对反映上述三位同志涉嫌违纪的问题线索予以初步核实。具体情况如下:

一、李某

经核查,20141月至201712月,市军供站以工资补助、季度奖、伙食补助、贤内助奖、岗位目标责任奖、过节费、支部书记补贴等各种名义发放津补贴共计14.681万元情况属实。201893日,李某已将违规发放的各类津补贴14.511万元收回,并退缴至南平市军粮供应站账户(含其本人违规领取的5.298万元)。并主动向驻市发改纪检组说明违规发放及领取津补贴情况,并作出深刻检讨,认错态度较好。

二、蔡某

经核查南平市粮油食品厂(留守企业)20142017年接待27次,共开支1.4592万元,无具体接待对象、无公函、无菜单明细,且有4次出现单次接待报销中含有多家餐馆发票问题,餐费共计3310元,情况属实。201894日将违反公务接待管理规定所产生的经费14592元全部退返到粮油食品厂帐户。并向所在单位党支部和党组作了深刻检讨,主动向驻发改委纪检组说明情况。蔡某的认错态度较好。

三、颜某

  经核查,2013年至2015年颜某在南平市价格监测中心任负责人期间,给在职正式人员发放价格监测采报价人员劳务费、交通补贴、通讯补助费,共计1.784万元,违纪情况属实。颜某认真整改,违纪款项1.784万元已于201896日全部退缴,其中颜某清退5200元。并主动向驻市发改委纪检组说明其在市价格监测中心任负责人期间违规发放津补贴的情况,并作出深刻检讨,认错态度较好。

  鉴于上述三位同志情况,核查组建议由驻市发改委纪检组对其进行廉政提醒谈话。20181116日,纪检组对三位同志进行了廉政提醒谈话。

四、需要进一步整改的事项及措施

1、188jinbaobo"市饲料工业公司李某违规领取的津补贴、交通费未清退"的问题

下一阶段整改措施:市饲料工业公司李某存在违规领取加班费、节假日、降温费等津补贴1.21万元和交通费0.2841万元,共计1.4941万元未清退。李某自20169月办理退休手续后,长期居住在福州,局分管领导和企业负责人已多次敦促其清退违规款项,但其本人仍未按期到公司退款。目前市粮食局仍在动员李某清退违规领取津补贴、交通费款项工作。

2、188jinbaobo"报销凭证不全。慰问干部职工,无被慰问人员名单及慰问物品清单"的问题

下一阶段整改措施:粮食局下属留守企业闽粮机械有限公司、市面粉厂、市饲料工业公司、市油化厂,因企业人员多,且有部分人员在外地,补齐20142017年度慰问困难干部职工名单等材料,难度大。今后一定加强慰问工作管理,健全完善财务审核制度,执行财务报销相关规定,杜绝类似情况发生。

3、188jinbaobo"市发改委、市粮食局的往来款长期挂账问题突出,未及时采取有效措施对单位的债权、债务进行清理,存在国有资产流失的重大风险。如,截止2017年末,发改委的应收款中,3年以上账龄户有23户,涉及金额153.8017万元(其中有18户的账龄长达10年甚至15年以上,金额合计147.7018万元),至今未收回、未结算。又如,截止2017年末,粮食局的应收款中,3年以上账龄户有35户,金额127.5657万元(其中有25户的账龄长达10年甚至15年以上),至今未收回、未结算。"的问题

下一阶段整改措施:根据市审计局的审计建议,2012年市发改委领导决定清理委财务往来账户,经财务人员认真查找历史财务凭证等资料,对挂账多年的往来提出了核销的意见,委主要领导也相应作出了核销往来账户的批示;2012年我委财务属财政会计核算中心管理,会计核算中心根据往来核销的规定,将核销依据不足的给予退回。2017年市财务局下达了《188jinbaobo编报2016年度行政事业单位资产报表通知》,委根据通知要求,聘请了福建国信会计师事务所对我委往来账户进行清理,会计师事务所对核销依据不足不予清理处理。

市委巡察二组对我委往来账户提出了整改意见,并要求清理财务往来,我委财务人员积极对往来账户进行梳理,上述往来账户基本情况归结为:①省拨资金。为省发改委拨付的周转资金及我委下拨项目周转资金。②委内部挂账资金。主要是内部资金往来财务没处理清楚形成的挂账。③个人单位挂账资金。④五地联挂账资金。据说为当时地区行暑今我委支付的赔款资金。⑤闽北火电厂前期费挂账资金。为市财政拨付的闽北火电厂前期费周转资金。以上挂账大部分为1995年以前的往来挂账,根据委往来账户形成的特点,往来账户资金都不需支付和无法回收,是可以进行核销,但核销依据达不到核销的规定。

粮食局经对历史挂账情况进行核实,市粮食局的应收款金额为1275.657万元。对于粮食局存在的往来款长期挂账问题,市局前几年多次向有关部门申请坏账核销工作,但由于种种原因,无法核销。针对这次巡察反馈意见,粮食局对历史债务专项梳理工作进行了安排,组织人员查找档案,复印历史挂账的相关凭证。由于挂账历史久远、涉及范围广等多种原因,查找档案的工作量大,所需的时间多,后续还需整合挂账档案资料进行分类处理,局里力争201812月底前完成。

4、188jinbaobo"违反财经制度。一是未实行收支两条线。如,市发改委2013年、2014年收入投资入股延平区凤山水电站分红款合计35.6万元,未上缴财政部门实行收支两条线,直接坐收坐支;市粮食购销公司20163月现金收取房租费1.0955万元未存入银行,坐支现金。二是白条入账。20151月至20173月,市发改委以卫生费、材料费、劳务费等名义白条列支12笔费用,共计2.594万元。"的问题

下一阶段整改措施:市发改委领导高度重视,即指示办公室严格规范财务收支规定、并按财政部门的要求,20132014年分红款是进入财政核算中心帐户,从2015年起电站分红转入南平市财政专户。市发改委明确今后绝不允许以卫生费、材料费、劳务费等名义的白条列支,一律开具税务正式发票。

5、188jinbaobo"公有住房管理不规范。一是市粮食局公有住房管理不规范。25套公有住房资产未进入市非经公司统一经营运作;被转租2套,在南平市区已有房产又租用公房的4套。二是市物价局公有住房管理不规范。现有公有住房3套,市物价局长期以来未向居住公有住房的干部职工收取租金,不符合公有住房管理规定。"的问题

下一阶段整改措施:市粮食局已组织南平市粮食物业管理站进行专项梳理,摸清家底,经自查25套公有住房总建筑面积919平方米,在参照周边房屋租赁市场价格基础上,以每平方米4-10/月的房租标准收取,25套公有住房月收入租金共4033元,该笔房租收入全部纳入南平市粮食物业管理站统筹日常维护公有住房管理使用。以上公有住房待租房协议到期后收回统一交非经公司管理。

市物价局于829日召开专题会议,研究公有住房房租相关事项。经会议研究,提出如下整改措施:1、制定公有住房房租标准,3套公有住房租金按2.5/ m2•月收取,水电费由公有住房使用者自行承担;23套公有住房使用者按照2.5/ m2•月的房租标准补缴20136月至20188月公有住房房租共计15523.9元;3、进一步加强公有住房管理,20189月起,上述3套公有住房使用者应按照2.5/ m2•月的标准按月足额将房租缴至局财务,并自行承担相关水电费用。

6、188jinbaobo"资产未经政府采购,未纳入固定资产登记管理。如,市粮食物业管理站2014年购美的空调一台(2234)2015年购奥克斯空调两台(5710),市物价局2015年购惠普笔记本电脑1台(5810元),市价格认证中心2014年购台式电脑1台(2543元)、格力空调2台(6000元),均未履行政府采购程序。市粮食购销公司2016年购1台打印机(1680元),未列入固定资产管理登记。"的问题

下一阶段整改措施:物价局已提供上述购置设备固定资产入账凭证,并对办公室和财务工作人员进行提醒教育,后续采购均严格按照政府采购程序及固定资产管理相关规定执行。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:8619398;通信地址:南平市人民路108号,邮政编码:353000;电子邮箱:npjw@163.com。

                                      中共188金宝搏下党组

                                       2018年12月24日

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